北京市朝阳区教育服务保障中心2026年预算公开
北京市朝阳区教育服务保障中心2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)部门机构设置、职责
负责区教委所属国有资产经营管理、基建开发、校舍修缮等工作。负责教育教学设施设备配置管理、后勤服务管理、教职工住房管理等。负责统筹校企合作教育资源，管理、运营学前教育、职业教育实习实训基地等。负责教育系统征收、拆迁等资产处置工作，协助做好教育配套设施接收、产权办理等。负责基层单位后勤人员、资产管理人员业务培训，协助做好教育系统安全管理等工作。负责本单位所举办幼儿园的教育教学、园所管理工作等。负责区教委教育项目预算绩效管理、教职员工工资待遇统发、学生助学贷款和学生就学资助等工作。
(二)本预算年度的主要工作任务
2026年，保障中心将在区教育两委的坚强领导下，锚定“保障教育教学、服务师生发展”核心目标，以保障和推动朝阳教育高质量发展为主线，聚焦关键任务，压实工作责任，创新工作方法，全面提升教育服务保障的专业化、精细化、现代化水平，为朝阳区建设特色教育强区提供坚实支撑。围绕“南部崛起、东部跨越、北部提升”战略，落实“竣工投用一批、加快建设一批、新开工一批、储备立项一批”四阶递进机制，持续优化教育资源供给。深化资产精细监管，全面提升管理运营效能。强化设备精准配置，有力支撑教育教学改革。筑牢校园安全底线，推进校园修缮工程，强化应急体系建设，加强安全生产监管，系统提升应急保障能力。优化住房服务保障，切实增强教师获得感。聚焦主动治理，深化“接诉即办”改革成效。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算60195.95万元，比2025年年初预算数35616.27万元增加24579.68万元，增长69.01%。其中：本年财政拨款收入60195.55万元，比2025年年初预算数35609.87万元增加24585.68万元，主要原因为因职能调整增加名长名师工程专项经费、学生资助经费等；本年其他资金收入0.4万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，比2025年年初预算数6万元减少6万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，单位结转资金有所减少。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算10886.78万元，占总支出预算18.09%，比2025年年初预算数8789.07万元增加2097.71万元，增长23.87%，主要原因为加大经费统筹力度，安排的修缮经费增加。
(二)项目支出。项目支出预算49309.18万元，比2025年年初预算数26827.2万元增加22481.98万元，增长83.80%，主要原因为因职能调整增加名长名师工程专项经费、学生资助经费等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区教育服务保障中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2026年财政拨款“三公”经费预算24.3万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加0万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2026年预算数0万元。
2.公务接待费。2026年预算数0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2026年预算数24.3万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算24.3万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区教育服务保障中心政府采购预算总额15416.65万元。其中：政府采购货物预算5751.87万元，政府采购工程预算5912.84万元，政府采购服务预算3751.95万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆9台；单位价值100万元以上的设备1台(套)。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表